Отчет о результатах деятельности за 2015 год

О парке » Отчеты » Отчет о результатах деятельности за 2015 год

  • организация и проведение работ по летнему и зимнему содержанию территории, отведенной Учреждению;
  • организация и выполнение работ по созданию и обслуживанию коммуникационных площадок для различных групп населения;
  • организация творческих площадок для лагерей дневного пребывания детей в каникулярный период.
  • предпринимательская деятельность, согласно п. 4.5. Устава МАУ «Городской парк»:
  • оказание посреднических услуг при купле-продаже аттракционной техники, спортивного и культурного инвентаря, театральных, новогодних и карнавальных принадлежностей, пиротехнических изделий;
  • оказание услуг по проведению обучающихся семинаров, консультаций, стажировок, конференций, включая стажировку с участием отечественных и зарубежных специалистов;
  • оказание услуг оздоровительного и профилактического назначения;
  • оказание сервисных услуг, в том числе по визовому оформлению российским и зарубежным юридическим и физическим лицам;
  • организация работы сети розничной торговли непродовольственными товарами, лавок сувенирной и печатной продукции, летних кафе, точек быстрого питания, закусочных;
  • оказание услуг по организации и проведению розыгрышей ценных призов, лотерей;
  • организация и выполнение ремонтных, монтажно-демонтажных, пуско-наладочных работ спортивно-игровых, детских коммуникационных площадок, аттракционной техники и электрооборудования;
  • рекламная деятельность;
  • оказание услуг на посещение (пользование) общественного туалета;
  • предоставление имущества в аренду.

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату:

Таблица 1

Наименование услуги (работы)

Категория потребителей

Реквизиты правового акта, которым утверждены предельные цены (тарифы)

Посещение аттракционов

жители и гости города

Прейскурант № 10-12-02/13 с 01.05.2015, приказ № 55-ПР от 27.04.2015; дополнение к прейскуранту № 10-12-02/13-2015 с 01.05.2015, приказ № 55-ПР от 27.04.2015

Посещение танцевальной ретро-площадки

жители и гости города

Прейскурант № 10-12-03/5 с 01.05.2015, приказ № 55-ПР от 27.04.2015

Прокат спортивного инвентаря

жители и гости города

Прейскурант № 10-12-04/7 с 01.05.2015, приказ № 56-ПР от 27.04.2015

Посещение ледового катка

жители и гости города

Прейскурант № 10-12-05/10 с 02.12.2015, приказ № 157-ПР от 01.12.2015

Посещение общественного туалета

жители и гости города

Прейскурант № 10-12-06/3 с 01.05.2015, приказ № 58-ПР от 27.04.2015

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:

  • Устав зарегистрирован 26.05.2010 (изменения 01.04.2011 № 693, 23.08.2012 № 2458);
  • распоряжение Администрации города № 1266 от 07.05.2010 «Об утверждении устава муниципального автономного учреждения «городской парк культуры и отдыха» с изменениями;
  • основной государственный регистрационный номер автономного учреждения – 1028600581536.

1.4. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения является Администрация города Сургута, департамент культуры, молодежной политики и спорта.

1.5. Состав наблюдательного совета:

  • Грищенкова Галина Романовна (директор департамента культуры, молодежной политики и спорта);
  • Верченко Ирина Яковлевна (заместитель начальника управления культуры);
  • Кирницкий Евгений Владимирович (заместитель директора департамента по экономической политике);
  • Дробяк Оксана Владимировна (начальник отдела закупок и поддержки сельскохозяйственных производителей комитета по управлению имуществом);
  • Зумарева Лариса Геннадьевна (председатель правления ПАО «БИНБАНК»);
  • Марасанова Тамара Анатольевна (главный бухгалтер МАУ «Городской парк»).

1.6. Информация о рассмотрении и утверждении отчета наблюдательным советом, «18» января 2016 года.

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

1.8. Сведения о работниках МАУ «Городской парк»

 

Таблица 2

Наименование

показателя

Ед.

изм.

2013 год

2014 год

2015 год

Примечание

(причины

изменений)

на 

начало

отчет-

 ного

пери-

 ода 

на 

конец

отчет-

 ного

пери-

 ода 

на 

начало

отчет-

 ного

пери-

 ода 

на 

конец

отчет-

 ного

пери-

 ода 

на 

начало

отчет-

 ного

пери-

 ода 

на 

конец

отчет-

 ного

пери-

 ода 

Количество

штатных единиц,

шт.

ед.

83

83

83

80

80

80

 

в том числе по

профессиональным

квалификационным

группам:

 

 

 

 

 

 

 

 

- вне ПКГ

шт.

ед.

4

4

4

4

4

4

 

- общеотраслевые должности служащих 4 уровня

шт.

ед.

2

2

2

2

2

2

 

- общеотраслевые должности служащих 3 уровня

шт.

ед.

8

8

8

8

8

8

 

- общеотраслевые должности служащих 2 уровня

шт.

ед.

1

1

1

1

1

1

 

- общеотраслевые должности служащих 1 уровня

шт.

ед.

6

6

6

4

4

4

 

- общеотраслевые профессии рабочих 2 уровня

шт.

ед.

5

5

5

4

4

3

выведена 1 ставка «продавец продовольственных товаров» в связи с оптимизацией штатной численности

- общеотраслевые профессии рабочих 1 уровня

шт.

ед.

3

3

3

3

3

4

введена 1 ставка «уборщик территории» в связи с необходимостью дополнительной рабочей силы для постоянного содержания территории парка в чистоте

- должности руководящего состава культуры, искусства и кинематографии

шт.

ед.

0

0

0

0

0

0

 

- должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена

шт.

ед.

10

10

10

10

10

11

введена 1 ставка «звукооператор» в связи с необходимостью музыкально – звукового сопровождения мероприятий в рамках муниципального задания

- должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена

шт.

ед.

44

44

44

44

44

43

выведена 1 ставка «контролер – посадчик аттракциона» в связи с оптимизацией штатной численности

2. Фактическое

замещение штатного

расписания,

чел.

33

32

32

30

30

29

ставка «главного механика» вакантна

в том числе

имеющих:

 

 

 

 

 

 

 

 

- высшее

профессиональное

образование

чел.

12

12

12

13

13

15

 два вновь принятых работника имеют диплом о высшем образовании

- начальное,

среднее

профессиональное

образование

чел.

7

7

7

5

5

3

у 2-х работников закончился срок трудового договора

- среднее

образование

чел.

10

11

11

11

11

11

 

3. Среднегодовая

численность

работников

муниципального

учреждения

чел.

х

44

х

43

х

39

 

4. Численность лиц,

работающих в

муниципальном

учреждении по

гражданско-правовым

договорам

чел.

1

3

3

1

1

0

Согласно ст.15 ТК РФ заключение гражданско – правовых договоров регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем не допускается

5. Средняя

заработная плата

сотрудников

муниципального

учреждения,

руб.

х

43 163

х

36 350

х

39 449

Указ Президента России от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

из них за счет

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

руб.

х

45 590

х

46 554

х

47 074

 

2. Результат деятельности муниципального учреждения

Таблица 3

 Наименование 

показателя

Ед.

изм.

2013 год

2014 год

Изменение,

% (гр.4/ гр.3)

2015 год

Изменение,

% (гр.6/ гр.4)

Примечание

1. Балансовая 

стоимость

нефинансовых

активов

руб.

96095175,79

102713529,63

 

106,9

104706803,87

 

101,9

Увеличение балансовой стоимости за счет передачи на баланс бесхозяйного имущества числящегося на забалансовом учете

2. Остаточная 

стоимость

нефинансовых

активов

руб.

33945918,01

23794397,78

 

70,1

20134365,07

 

84,6

Уменьшение остаточной стоимости за счет начисленной амортиз

ации

 

 

 

 

3. Дебиторская

задолженность,

руб.

214443,78

43968,50

 

20,5

124142,18

 

282,4

Просроченная дебиторская задолженность и непосильная к взысканию отсутствует

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе в 

разрезе

поступлений

(выплат),

предусмотренных

планом

финансово-

хозяйственной 

деятельности

учреждения:

- субсидии на выполнение муниципального задания

- субсидии на иные цели

- за счет средств от приносящей доход деятельности в том числе по наименованию КОСГУ:

221 «Услуги связи»

213 «Начисления на выплаты по оплате труда»

226 «Прочие работы, услуги»

310 «Увеличение стоимости основных средств»

руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

214443,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

43968,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

20,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

124142,18

 

 

 

 

 

 

353,80

 

 

42874,52

 

 

40273,46

 

 

40640,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

 

282,4

4. Кредиторская

задолженность,

руб.

-36986,00

-212899,10

 

-576,0

0

 

0

 

в том числе в 

разрезе

поступлений

(выплат),

предусмотренных

планом

финансово-

хозяйственной 

деятельности

учреждения:

- субсидии на выполнение муниципального задания в том числе по наименованию КОСГУ:

290 «Прочие расходы»

- субсидии на иные цели

- за счет средств от приносящей доход деятельности

в том числе по наименованию КОСГУ:

221 «Услуги связи»;

213 «Начисления на оплату труда»

290 «Прочие расходы»

 

 

 

 

руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

0,00

 

-36986,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1497,00

 

 

 

 

 

 

1497,00

 

 

0

 

-214396,10

 

 

 

 

 

 

 

464,11

 

 

-219598,21

 

4738,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

-580,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

0

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

0

 

 

Таблица 4

Наименование показателя

Ед.

изм.

2013 год

2014 год

2015 год

1. Объем финансового обеспечения

муниципального задания

руб.

23365000,00

23468120,00

23373124,00

2. Доходы, полученные муниципальным

учреждением от оказания платных услуг

(выполнения работ)

руб.

13503187,00

11733886,99

13965971,60

3. Общее количество потребителей,

воспользовавшихся услугами (работами)

муниципального учреждения,

чел.

179 828

128 011

126 421

в том числе:

- количество потребителей по видам услуг

(работ), воспользовавшихся:

чел.

179 828

128 011

126 421

- бесплатными услугами

- частично платными услугами

- полностью платными услугами (работами)

чел.

22 300

157 528

0

15 078

112 933

0

15 725

110696

0

4. Количество жалоб потребителей*

ед.

0

1

0

5. Выставленные требования в возмещение ущерба

по недостачам и хищениям материальных

ценностей, денежных средств, а также от порчи

материальных ценностей

ед.

2

1

1

тыс.

руб.

9,5

7,3

40,60

Для муниципального бюджетного и автономного

учреждения (дополнительно)

 

 

 

 

6. Объем финансового обеспечения деятельности,

связанной с выполнением работ или оказанием

услуг, в соответствии с обязательствами перед

страховщиком по обязательному социальному

страхованию

руб.

-

-

-

7. Общая сумма прибыли муниципального

учреждения после налогообложения в отчетном

периоде, образовавшаяся в связи с оказанием

частично платных и полностью платных услуг (работ)

руб.

-1148564,70

-4050701,06

 

12059,11

 

Для муниципального автономного учреждения

(дополнительно)

 

 

 

 

8. Объем финансового обеспечения мероприятий,

направленных на развитие автономного

учреждения, перечень которых определяется

органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя

руб.

 

-

-

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Таблица 4.1

Наименование

показателя

Код по

бюджетной

класси-

фикации

2013 год

2014 год

2015 год

Примечание

(причины

отклонений)

факт,

руб.

факт,

руб.

план,

руб.

факт,

руб.

отклонение,

%

1. Поступления

1.1. Остаток средств

на начало периода

X

4528562,30

2551552,97

 

2520142,20

0,00%

 

1.2. Поступления,

всего:

X

37805275,84

35466274,49

37357268,83

37332218,83

-0,06%

уменьшение доходов вызвано неблагоприятными погодными условиями

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Субсидии на обеспечение

выполнение

муниципального

задания, всего

X

23365000,00

23468120,00

23373124,00

23373124,00

0,00%

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1. Услуга

(работа) N 1 «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»

3-001-0000

23365000,00

23468120,00

23373124,00

23373124,00

0,00%

 

1.2.2. Субсидии на 

иные цели

X

-16570,87

0,00

45781,63

45781,63

0,00%

 

1.2.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

 

1.2.4. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов

180

 

 

 

 

 

 

1.2.5. Поступления 

от оказания

муниципальным

учреждением

(подразделением)

услуг (выполнения

работ),

предоставление

которых для

физических и

юридических лиц

осуществляется на

платной основе,

всего

130

13503187,00

10877086,99

 

13938363,20

13913313,20

-0,18%

уменьшение доходов вызвано неблагоприятными погодными условиями в декабре месяце

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Услуга(работа) N 1 «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»

130

13503187,00

10877086,99

13897258,84

13872208,84

-0,18%

уменьшение доходов вызвано неблагоприятными погодными условиями в декабре месяце

1.2.6. Поступления 

от иной приносящей 

доход деятельности 

120, 130,

140, 180,

410, 440

953659,71

1121067,50

41104,36

41104,36

0,00%

 

1.3. Остаток средств

на конец периода

X

2551522,97

2520142,20

0,00

6848324,59

0,00%

 

2. Выплаты

2.1. Выплаты, всего:

900

39782315,17

35497655,26

39877411,03

33004036,44

-17,23%

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Оплата труда

и начисления на

выплаты по оплате

труда, всего

210

24659268,14

25542230,68

26892044,33

24023263,65

-10,68%

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1. Заработная

плата

211

19158938,10

19144248,45

20384352,46

18461935,49

-9,43%

экономия средств возникла в связи с тем, что временным работникам начисление заработной платы в летний период работы парка произведено за фактически отработанное время

 

2.1.1.2. Прочие

выплаты 

212

 

385735,57

 

898814,54

 

613516,50

 

351470,30

 

-44,95%

оплата проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно произведена по фактически предоставленным документам

2.1.1.3. Начисления

на выплаты по оплате

труда

213

5114594,47

5499167,69

5894175,37

5209857,86

-11,62%

экономия возникла из-за того, что заработная плата временным работникам начислена за фактически отработанное время

2.1.2. Оплата работ,

услуг, всего

220

9325137,98

8638601,44

8259648,43

7295112,18

-11,67%

 

2.1.2.1. Услуги

связи

221

304037,52

284329,43

254943,00

248052,06

-2,70%

расходы на услуги связи произведены по фактически предоставленным счетам

2.1.2.2.

Транспортные услуги

222

147461,24

270533,03

210376,00

155084,20

-26,28%

оплата услуг по доставке товаров произведена по фактически предоставленным счетам 

2.1.2.3.

Коммунальные услуги

223

1352311,92

1399730,76

1550148,23

1372390,80

-11,46%

в связи с уменьшением объема расходования тепловой и электрической энергии. Оплата услуг произведена по фактически предоставленным счетам

2.1.2.4. Арендная

плата за пользование

имуществом

224

490581,00

502578,00

446000,00

446000,00

0,00%

 

2.1.2.5. Работы,

услуги по содержанию

имущества

225

2752831,72

2426302,43

2865595,20

2159973,50

-24.62%

экономия возникла в связи с отсутствием случаев расходов на текущий ремонт

2.1.2.6. Прочие

работы, услуги

226

4277914,57

3755127,79

2932586,00

2913611,62

-0,64%

экономия возникла по услугам типографии (бланки строгой отчетности)

2.1.3. Безвозмездные

перечисления

организациям, всего

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.1.

Безвозмездные

перечисления

государственным и

муниципальным

организациям

241

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

 

2.1.4. Социальное

обеспечение, всего,

260

28800,00

30000,00

36000,00

33000,00

-8,33%

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.1. Пособия по

социальной помощи

населению

262

28800,00

30000,00

36000,00

33000,00

-8,33%

выплата пособий по социальной помощи произведена по фактически предоставленным документам

2.1.4.2. Пенсии,

пособия,

выплачиваемые

организациями

сектора

государственного

управления

263

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

 

2.1.5. Прочие

расходы

290

181691,64

161089,23

273963,07

243506,95

-11,11%

приобретение призового фонда на мероприятия планировалось осуществлять за счет средств от приносящей доход деятельности. Фактически призовой фонд на проведение культурно – массовых мероприятий по празднованию Международного дня защиты детей и на проведение народного гуляния «Масленица» предоставлен спонсорами

2.1.6. Поступление 

нефинансовых

активов, всего

300

5587417,41

1125733,91

4415755,20

1409153,66

-68,08%

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.1. Увеличение

стоимости основных 

средств

310

4305604,20

254077,47

3491547,20

496878,98

-85,76%

в связи с не поступлением доходов отсутствует возможность приобрести аттракционную технику в количестве одной единицы

2.1.6.2. Увеличение

стоимости

нематериальных

активов

320

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

 

2.1.6.3. Увеличение

стоимости

материальных запасов

340

1281813,21

871656,44

924208,00

912274,68

-1,29%

экономия возникла по причине отсутствия необходимости в ремонте аттракционов

2.1.7. Поступление 

финансовых активов,

всего

500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7.1. Увеличение

стоимости ценных

бумаг, кроме акций и

иных форм участия в

капитале

520

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

 

2.1.7.2. Увеличение

стоимости акций и

иных форм участия в

капитале

530

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

 

Справочно:

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Объем публичных

обязательств, всего

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

 

2.3. Средства во временном распоряжении, всего

Х

 

 

 

 

 

 

Отчёт об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2015 год

Таблица 4.1.1 

Наименование субсидии

Код субсидии

Код КОСГУ

Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2015г.

Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Поступление/исполнение

Примечание (причины отклонений)

2013

2014

2015

факт (руб.)

факт (руб.)

план (руб.)

факт (руб.)

отклонение (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Субсидия на выплату единовременного пособия работникам, выходящим на пенсию по возрасту и прекращающим трудовую деятельность в учреждении (включая страховые выплаты во внебюджетные фонды

3-516-0000

212

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30565,00

30565,00

0%

 

Субсидия на выплату единовременного пособия работникам, выходящим на пенсию по возрасту и прекращающим трудовую деятельность в учреждении (включая страховые выплаты во внебюджетные фонды

3-516-0000

213

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9230,63

9230,63

0%

 

Субсидия на текущий ремонт зданий и сооружений

3-503-0011

225

0,00

0,00

0,00

0,00

-16570,87

0,00

0,00

0,00

0%

 

Субсидия на оплату земельного налога

3-518-0000

290

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5986,00

5986,00

0%

 

всего

0,00

Х

0,00

-16570,87

0,00

45781,63

45781,63

0%

 

Об исполнении муниципального задания

Таблица 5 

1. Определение категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующей услуги

Муниципальная услуга

Категория потребителей муниципальной услуги

Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры

Физические лица

 

2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги

 

Наименование

показателя

Ед.

изм.

2013 год

2014 год

2015 год

Примечание

 (причины 

отклонений)

план

факт

отклонение

абсол.

 %

2.1. Общие требования к деятельности по оказанию муниципальной услуги «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»

Соблюдение норм законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов города Сургута в

части, касающейся деятельности муниципального учреждения

 

2.1.1. Количество

предъявленных

исковых требований

ед.

0

0

0

0

0

0

 

2.1.2. Количество

предписаний

со стороны

контрольных и

надзорных органов 

исполнительной

власти,

ед.

6

0

0

18

-18

0

1.Акт о результатах проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права от 20.02.2015 г. № 8-ПП/2015-1/66/737/9/2;

 

2.Акт контрольно – ревизионных мероприятий в муниципальном автономном учреждении от 22.07.2015 г

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Количество и

штрафных санкций со стороны

контрольных и

надзорных органов 

исполнительной

власти

ед.

0

0

0

2

-2

0

1.Постановление №8-ПП/2015-1/66/737/9/9 о назначена административного наказания от 24.02.2015;

2. Постановление №8-ПП/2015-1/66/737/9/8 о назначена административного наказания от 24.02.2015;

 

2.1.4. Количество актов проверок деятельности учреждения с выявленными нарушениями норм законодательства

ед.

0

0

0

2

-2

0

 

2.1.5. Количество

выявленных фактов 

принятия денежных 

обязательств, не

обеспеченных

источниками

финансирования

ед.

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.1.6.Количество выявленных фактов необоснованной просроченной дебиторской и кредиторской задолженности

ед.

0

0

0

0

0

0

 

2.2. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

2.2.1.Максимальное количество жалоб потребителя на качество оказания муниципальной услуги

ед.

0

1

3

0

0

100%

 

2.2.2. Степень соблюдения стандартов качества оказываемой услуги

%

100

100

100

100

0

100%

 

2.2.3.Численность участников культурно-досуговых просветительских мероприятий всего:

чел.

23896

16559

11187

15725

4588

136%

Перевыполнение плановых значений объясняется благоприятными погодными условиями в дни проведения мероприятий, увеличением количества участников конкурсно – игровых программ, увеличением посетителей танцевальных вечеров «В городском саду играет…»

2.2.3.1На платной основе

чел.

1596

1481

900

1111

211

123%

 

2.2.3.2.На

бесплатной основе

чел.

22300

15078

10287

14614

4377

142%

 

 

2.2.4. Обеспечение структурирования и обновления информации на официальном сайте учреждения в информационно – коммуникационной сети Интернет в соответствии с действующим законодательством

%

100

100

100

100

100

100

 

2.3. Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги

 

2.3.1.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей и просветительских всего:

ед.

76

67

60

74

14

123%

Перевыполнение плановых значений объясняется включением IIIконкурса – выставки «Хоровод Маслениц», конкурсно-игровой программы в план мероприятий на 2015 год муниципальной программы «Развития культуры и туризма в городе Сургуте на 2014-2020 годы», увеличением количества проведенных конкурсно – игровых программ и увеличением количества мероприятий на платной основе «В городском саду играет…»

  

Цены (тарифы) на платные услуги (работы)

 

Таблица 6

Наименование платной

услуги

Цена (тариф) в рублях

Примечание

2013 год

2014 год

2015 год

на начало

отчетного

периода

на конец

отчетного

периода

1. Услуга (работа) 1

 

 

 

 

 

1.1. Посещение аттракционов

 

 

 

 

 

Средняя стоимость услуги 

(работы)

115,00

140,00

140,00

199,00

Прейскурант № 10-12-02/13 от 01.05.2015

Дополнение к прейскуранту № 10-12-02/13-2015 от 01.05.2015

2. Услуга (работа) 2

 

 

 

 

 

2.1. Посещение танцевальной ретро-площадки

 

 

 

 

 

Средняя стоимость услуги 

(работы)

50,00

50,00

50,00

50,00

Прейскурант № 10-12-03/5 от 01.05.2015

3. Услуга (работа) 3

 

 

 

 

 

3.1. Прокат спортивного инвентаря

 

 

 

 

 

Средняя стоимость услуги 

(работы)

115,00

125,00

125,00

125,00

Прейскурант № 10-12-04/7 от 01.05.2015

4. Услуга (работа) 4

 

 

 

 

 

4.1. Посещение ледового городка

 

 

 

 

 

Средняя стоимость услуги 

(работы)

25,00

30,00

30,00

50,00

Прейскурант № 10-12-05/10 от 02.12.2015

5. Услуга (работа) 5

 

 

 

 

 

5.1. Посещение (пользование) общественного туалета

 

 

 

 

 

Средняя стоимость услуги 

(работы)

10,00

10,00

10,00

10,00

Прейскурант № 10-12-06/3 от 01.05.2015

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 7

Наименование показателя

Ед.

изм.

2013 год

2014 год

2015 год

на начало

отчетного

 периода

на конец

отчетного

 периода

1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве

оперативного управления

1.1. Балансовая стоимость

недвижимого имущества,

находящегося у муниципального 

учреждения на праве

оперативного управления,

руб.

22107450,46

34436178,46

34436178,46

38970510,78

- переданного в аренду

руб.

-

-

-

-

- переданного в безвозмездное 

пользование

руб.

-

-

-

-

1.2. Остаточная стоимость

недвижимого имущества,

находящегося у муниципального 

учреждения на праве

оперативного управления,

руб.

15327018,88

12448004,36

12448004,36

13102174,85

- переданного в аренду

руб.

-

-

-

-

- переданного в безвозмездное 

пользование

руб.

-

-

-

-

2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве 

оперативного управления

2.1. Балансовая стоимость

движимого имущества,

находящегося у муниципального 

учреждения на праве

оперативного управления,

руб.

72187710,78

68277351,17

68277351,17

65736293,09

- переданного в аренду

руб.

-

-

-

-

- переданного в безвозмездное 

пользование

руб.

-

-

-

-

2.2. Остаточная стоимость

движимого имущества,

находящегося у муниципального 

учреждения на праве

оперативного управления,

руб.

19338795,27

11346393,42

11346393,42

7032190,22

- переданного в аренду

руб.

-

-

-

-

- переданного в безвозмездное 

пользование

руб.

-

-

-

-

3. Балансовая стоимость

движимого имущества стоимостью

менее 40000 рублей

руб.

5404429,29

4753538,87

4753538,87

4953140,09

4. Остаточная стоимость

движимого имущества стоимостью

менее 40000 рублей

руб.

306374,79

84700,91

84700,91

56901,19

5. Количество объектов

движимого имущества стоимостью

менее 40000 рублей

шт.

489

431

431

449

6. Общая площадь объектов

недвижимого имущества,

находящегося у муниципального 

учреждения на праве

оперативного управления

кв.м 

1787,5

1787,5

1787,5

12232,5

- переданного в аренду

кв.м 

-

-

-

-

- переданного в безвозмездное 

пользование

кв.м 

-

-

-

-

7. Количество объектов

недвижимого имущества,

находящегося у муниципального 

учреждения на праве

оперативного управления, в том

числе:

шт.

7

8

8

12

- зданий

шт.

1

2

2

2

- строений

шт.

6

6

6

10

- помещений

шт.

-

-

-

-

8. Объем средств, полученных в

отчетном году от распоряжения в

установленном порядке

имуществом, находящимся у

учреждения на праве

оперативного управления

руб.

-

-

-

-

Для муниципального бюджетного и

автономного учреждений

(дополнительно)

 

 

 

 

 

9. Балансовая стоимость

недвижимого имущества,

приобретенного муниципальным

учреждением в отчетном году:

руб.

-

-

-

4534332,32

- за счет средств, выделенных 

органом, осуществляющим функции

и полномочия учредителя,

муниципальному учреждению на

указанные цели

руб.

-

 

-

4534332,32

- за счет доходов, полученных 

от платных услуг и иной

приносящей доход деятельности 

руб.

-

 

-

-

10. Остаточная стоимость

недвижимого имущества,

приобретенного муниципальным

учреждением в отчетном году:

руб.

-

 

-

1588663,65

- за счет средств, выделенных 

органом, осуществляющим функции

и полномочия учредителя,

муниципальному учреждению на

указанные цели

руб.

-

 

-

1588663,65

- за счет доходов, полученных 

от платных услуг и иной

приносящей доход деятельности 

руб.

-

-

-

-

11. Балансовая стоимость особо

ценного движимого имущества,

находящегося у учреждения на

праве оперативного управления 

руб.

33181441,07

26084496,57

26084496,57

23168164,25

12. Остаточная стоимость особо

ценного движимого имущества,

находящегося у учреждения на

праве оперативного управления 

руб.

1283193,16

726234,72

726234,72

554311,80

Для муниципального автономного

учреждений (дополнительно)

 

 

 

 

 

13. Вложения в уставной капитал

других организаций (сумм

денежных средств и имущества) 

руб.

-

-

-

-

Сведения об имуществе

Таблица 8

Наиме-

нова-

 ние 

 иму-

щества

Адрес

 Общая

площадь

объекта

(кв. м)

 Пло- 

 щадь,

 пере-

данная

в

пользо-

 вание

(кв. м)

 Вид

поль-

зова-

 ния

Пользо-

ватель,

 срок 

пользо-

 вания

Согла-

сие 

 кура-

 тора,

экспер-

 тная 

оценка

(рекви-

 зиты 

 доку-

мента)

Согласие

ДИЗО 

(рекви-

зиты 

 доку- 

 мента)

Рекви-

 зиты

дого-

 вора

Балансовая

стоимость

переданого

 имущества

(тыс. руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Имущество, закрепленное в оперативном управлении за МАУ «Городской парк» в 2015 году не предоставлялось по договорам аренды, безвозмездное пользование третьим лицам.

 

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества

Таблица 9

Наименование показателя

Ед.

изм.

2013 год

2014 год

2015 год

При-

меча-

 ние

1. Количество выявленных фактов

несоответствия данных бухгалтерского

учета и фактического наличия

муниципального имущества в оперативном 

управлении муниципального учреждения

ед.

-

-

-

 

 

2. Число выявленных случаев (финансовая

оценка потерь) утраты имущества

вследствие порчи, хищения, пожара и по 

иным причинам

ед.

-

1

1

 

Частичная утрата имущества в следствии кражи (не является недостачей) 

тыс.

руб.

-

7,3

40,6

3. Количество выявленных фактов

нецелевого использования имущества

ед.

-

-

-