Публичный доклад муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» по итогам работы за 2014 год

О парке » Отчеты » Публичный доклад муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» по итогам работы за 2014 год

 

Администрация города Сургута



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

муниципального автономного учреждения

«Городской парк культуры и отдыха»

по итогам работы за 2014 год

 

 город Сургут

2015

 

1. Обращение руководителя

 Уважаемые потребители услуг!

Этот доклад для вас, для того, чтобы рассказать вам о том, что сегодня происходит в муниципальном автономном учреждении «Городской парк культуры и отдыха», что делается для того, чтобы повысить качество оказываемых услуг, повысить их доступность.

Уважаемые коллеги, работники учреждений!

Этот доклад и для вас тоже. Для того, чтобы дать вам возможность посмотреть на ситуацию со стороны и увидеть, какие процессы происходят в культуре, иметь более глубокое представление о деятельности нашего учреждения и найти возможность проведения совместных мероприятий с целью предоставления более качественной муниципальной услуги, которая создаёт ощущение полноты качества жизни и комфорта проживания в городе.

Уважаемые менеджеры!

Этот доклад и для вас, для того, чтобы ещё раз сконцентрировать ваше внимание на вопросах, интересующих общественность, о приоритетах развития социально-экономической сферы города и Парка в частности.

 Представители бизнес-структур!

Этот доклад и для вас, мы хотим представить вам наш потенциал и поле для совместной деятельности в сфере организации досуга, привлечь внимание к проблемам, в решении которых вы можете принять посильное участие, что позволит, консолидируя наши усилия, повысить качество жизни детей, подростков, молодёжи, людей пожилого возраста.

 Мы приглашаем вас к диалогу! Читайте, обсуждайте, высказывайтесь!

Директор                                                                                                                                                  Р.А. Пиляй

 2. Общая характеристика учреждения

2.1. Полное наименование учреждения в соответствие с Уставом:

- муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха», создано в соответствии с распоряжением Мэра города Сургута от 01.10.1997 №2650 «О создании муниципального учреждения «Городской сад» (с изменениями).

2.2. Учредители:

- муниципальное образование городской округ город Сургут. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация города Сургута. 

2.3. Место нахождения Учреждения:

- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Студенческая, дом 16.

2.4. Почтовый адрес Учреждения:

- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Студенческая, дом 16.

2.5. Территория Парка расположена по адресу:

- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, проспект Набережный.

2.6. Телефон/факс – 8 (3462) 22-35-32; E-mail: surgutpark@mail.ru.

Сайт Учреждения: www.surgutpark.ru.

2.7. Режим работы Учреждения: с 9.00 до 17.00 час.

2.8. Режим работы парка аттракционов:

- в летний период (май-август) с 10.00 до 22.00 час.

- в зимний период (ноябрь-март) с 12.00 до 21.00 час.

Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в РКЦ г.Сургута, бланки, круглую печать, фирменный знак и другие реквизиты со своим фирменным наименованием.

Основными направлениями деятельности Учреждения является:

- организация культурного досуга горожан различных возрастных категорий в условиях природной среды;

- благоустройство и содержание территории парка;

- создание условий для безопасной эксплуатации аттракционной техники;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждения.

Миссия Учреждения:

Создавать и предоставлять комплекс услуг, обеспечивающий наиболее полное удовлетворение культурно-просветительских потребностей личности, общества, жителей города в поддержку их интересов и общения.

Принципы Учреждения:

- профессионализм и высокая требовательность к себе;

- внимание к каждому посетителю, к каждому сотруднику;

- доброжелательность.

В своей деятельности мы опираемся на принципы системы менеджмента качества и понимаем это следующим образом:

- пользователи нашей услуги являются нашей главной ценностью;

- сотрудники личным примером демонстрируют приверженность качеству;

- каждый сотрудник несёт ответственность за качество выполнения работ в пределах своей компетенции и установленной ответственности, от труда каждого зависит имидж учреждения и доверие к нам. Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, являющегося основным регламентирующим документом. Устав утвержден распоряжением Администрации города от 06 ноября 2008 года № 3114 (с изменениями).

 3. Краткая история Учреждения

Городской парк культуры и отдыха в городе Сургуте был основан в 70-е годы и представлял собой зеленый массив с бетонированной площадкой, где собирались молодые первооткрыватели углеводородного сырья и проводили свой досуг. В 1982 году ОАО «Сургутнефтегаз» закупил для города 6 детских аттракционов в городе Ейске, которые и стали отправной точкой для создания Городского парка.

В 1997 году парк был переведен на баланс города и получил статус муниципального учреждения. За этот период была проведена большая работа по благоустройству территории и развитию материально-технической базы учреждения. 90% устаревших (морально и физически) аттракционов заменены на новые, более современные. Городской парк является одной из центральных площадок города по организации отдыха различных возрастных категорий населения как в летний, так и в зимний периоды. На территории парка функционируют аттракционы детские, семейные, экстремальные. Стало традицией открывать летний сезон 1 июня в День защиты детей грандиозным праздником «Радуга чудес».

 4. Структура управления Учреждением

5. Кадровые ресурсы

Учитывая специфику учреждения, основной задачей кадровой службы является подбор и укомплектование кадрами в летний период с мая по сентябрь.

В учреждении работает грамотный и квалифицированный персонал.  

В 2014 году штатная численность составила 80 ед., в т.ч.:

- за счёт субсидий – 30 ед.;

- за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности – 50ед., из них сезонных работников – 42 ед.

Основной персонал составил 30 чел. Большая часть сотрудников имеет высшее и среднее специальное образование:

- высшее образование – 40%,

- среднее специальное – 23%,

- среднее – 37%.   

В течение года повысили свою квалификацию и приняли участие в семинарах и совещаниях различного уровня 11 человек.

Обучение проводилось по следующим направлениям:

- курсы повышения квалификации – 9 чел.;

- по охране труда – 1 чел.;

- «Пожарно-технический минимум» – 1 чел.

- обучение по программе «Обслуживание и эксплуатация электроустановок» – 2 чел.

Особое внимание уделялось организации курсов повышения квалификации для технического персонала, представители которого обучались в учебном центре Российской Ассоциации Парков и Производителей Аттракционов (РАППА), г.Москва, обучено – 3 чел.

 Рис. 1 Сведения об образовании постоянных сотрудников МАУ «Городской парк»

Рис. 2 Стаж работы сотрудников МАУ "Городской парк"

Высокопрофессиональные и ответственные работники составляют основу коллектива парка, их многолетний добросовестный труд отмечен Почётными грамотами и Благодарственными письмами за большой вклад в развитие учреждения, высокий профессионализм, активное участие в организации мероприятий по оказанию муниципальной услуги:

- Почётной грамотой департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города – 3 чел.;

- Благодарственным письмом департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города – 4 чел.;

- Благодарственными письмами Учреждения – 3 чел.

 6. Результаты деятельности учреждения

В 2014 году Учреждение оказывало муниципальную услугу в соответствие утверждённого муниципального задания «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры на 2014-2016 годы». Выполняя программу муниципального задания, в парке были организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для различных возрастных категорий граждан. Праздники, фестивали, конкурсы, народные гуляния, тематические игровые программы, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании среди подростков, профилактику пожарной безопасности, мероприятия с пожилыми гражданами, инвалидами и т.д.

За отчётный период было проведено  67 мероприятий. На бесплатной основе, проведено 40 мероприятий, которые посетило 15078 человек.

На платной основе 27 мероприятий – 1481 чел.

На платной основе (катание на аттракционах) было обслужено 111452 посетителя.

В с соответствии с постановлением Администрации города от 14.01.2014 г. № 167 «Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному учреждению «Городской парк культуры и отдыха», в 2014 году на территории парка было проведено 6 городских мероприятий:

- 2 марта - народное гуляние «МАСЛЕНИЦА»;

- 9 мая  – «Слава Победителям!»;

- 1 июня городской праздник «Радуга чудес»;

- 12 июня народное гуляние «Город на Оби», посвящённое Дню России, Дню города;

- 8 июля благотворительная акция «Подари детям радость»;

- «В Городском саду играет…», танцевальные вечера для пожилого населения.

В зимний период в Парке обустраивается зимний городок:

- изготавливаются снежные скульптуры, устанавливается семиметровая ёлка, строятся горки, заливается каток, работают прокаты сноутюбингов и коньков. По периметру парка развешиваются гирлянды, подсвечиваются вековые ели. Парк превращается в сказочно красивую территорию. Отдыхать в парке зимой – это значит получить эстетическое наслаждение от красоты, которую создали работники Парка для вас, уважаемые жители и гости нашего города.

 7. Материальная база, благоустройство и оснащённость.

Балансовая стоимость муниципального имущества по состоянию на 01.01.2015 составляет 102 714 тыс. руб., в т.ч. стоимость недвижимого и особо ценного движимого имущества составляет 60 521 тыс. руб.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:

- земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением уставных задач, предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования распоряжением Администрации города Сургута 09 ноября 2007 года № 2105, от 12 марта 2009 года № 460 «О предоставлении земельных участков Учреждению»;

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления.

На территории парка установлены и введены в эксплуатацию 35 аттракционов:

- механизированные – 17 ед.;

- малые формы – 18 ед.

Для организации культурного отдыха горожан в парке имеются все условия.

Парк культуры и отдыха расположен в микрорайоне НГДУ и занимает 3,9 га общей площади лесного массива «Кедровый лог», развита инфраструктура: территория хорошо освещена, имеет асфальтовое покрытие, в сосновом бору установлены опоры торшерного освещения, скамейки, урны, информационные стенды для посетителей, оборудованы места общего пользования. Круглогодично работают точки быстрого питания. На территории работают кассы по продаже билетов, в том числе два электронных кассовых терминала.

8. Финансовое обеспечение функционирования и развития

В 2014 году учреждение финансировалось из нескольких источников:

- бюджетные средства, предоставляемые в виде субсидии на выполнение муниципального задания;

- средства от оказания платных услуг населению;

- средств от иной, приносящей доход деятельности.

8.1. Использование бюджетных средств в соответствии с нормативами.

В рамках соглашения от 16.01.2014 № 44-06/14 о предоставлении субсидии на оказание выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры» и содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества  МАУ «Городской парк» в 2014 году  учреждению выделена субсидия в размере - 23 468 тыс. рублей.

Субсидия, выделенная на выполнение муниципального задания была направлена на:

- заработная плата, 15 083 тыс. руб.

- прочие выплаты (возмещение расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно, единовременное пособие работникам, выходящим на пенсию по возрасту), 345 тыс. руб.

- начисления на оплату труда, 4 163 тыс. руб.

- услуги связи, 71 тыс. руб.

- транспортные услуги, 14 тыс. руб.

- коммунальные услуги, 698 тыс. руб.

- содержание имущества (вывоз и утилизация снега, техническое обслуживание оборудования), 788 тыс. руб.

- прочие услуги, работы (охрана территории парка),   2 260 тыс. руб.

прочие расходы (приобретение призового фонда для проведения городских мероприятий), 46 тыс. руб.

Таким образом, финансирование из бюджета идет только на социально защищённые статьи – заработная плата, коммунальные услуги и содержание имущества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            По итогам раоты за 2014 год Учреждение исполнило финансовый план по расходованию выделенной субсидии на выполнение муниципального задания на 100%.

                                        Рис. 3.  Структура поступления и использования бюджетных средств 2014 году                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


8.2.  Средства от платных услуг.

Поступления средств от оказания услуг физическим и юридическим лицам на платной основе (посещение аттракционов, прокат спортивного инвентаря) и поступления от иной, приносящей доход деятельности (реализация готовой продукции, пользование общественным туалетом, прочие услуги) составили в 2014 году 11 998 тыс. руб., из них:

- возмещение расходов по оплате труда из КУ ХМАО-Югры «Сургутский Центр занятости населения» - 127 тыс. руб.

За счет поступлений от оказания платных услуги и  иной приносящей доход деятельности остаток средств на 01.01.2015 год составил 2 552 тыс. руб.

Рис. 4.  Структура поступлений средств от оказания платных услуг и от иной,  приносящей доход деятельности в 2014 году

Расходование средств от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности за 2014 год составило 12 030 тыс. руб., из них расходы были направлены на:

- заработная плата, 4 062 тыс. руб.

- прочие выплаты (возмещение расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно; возмещение расходов по первичному медицинскому осмотру при приёме на работу; оплата суточных при командировках; единовременное пособие работникам, выходящим на пенсию по возрасту), 554 тыс. руб.

- начисления на оплату труда, 1 337 тыс. руб.

          - услуги связи, 213 тыс. руб.

          -транспортные услуги (найм автотранспорта по перевозке приобретенного товара, найм автобуса для доставки коллективов для проведения мероприятий), 256 тыс.

          - коммунальные услуги, 701 тыс. руб.

         - арендная плата за пользование имуществом (аренда транспортного средства с экипажем), 503 тыс. руб.

         - содержание имущества (вывоз ТБО, техническое обслуживание оборудования, обслуживание ОПС и КТС, содержание в чистоте помещений, услуги СЭС, техническое освидетельствование аттракционов и т.п.), 1 639 тыс. руб.

         - прочие услуги, работы (сопровождение программ; нотариальные услуги; страхование автогражданской ответственности; участие в курсах по подготовке, переподготовке и повышение квалификации, услуги банка),   1 496 тыс. руб.

- увеличение стоимости основных средств (приобретение оборудования), 254 тыс. руб.

- увеличение стоимости материальных запасов (приобретение аптечек универсальных; расходные материалы и комплектующие части для компьютерной техники; продукты питания; спецодежда; запасные части для специмущества; оплата ГСМ), 872 тыс. руб.

Рис. 5.  Структура расходований средств от оказания платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности в 2014 году

Справочно: остаток средств на 01.01.2015 год составил 2 520 тыс. руб.

8.3. План финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии плана финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год средства местного бюджета от консолидированного бюджета Учреждения составили 66% и 34 % от оказания платных услуг, от иной приносящей доход деятельности.

  Поступления за 2014 год по плану ФХД составили 35 509 тыс. руб., из них:

- субсидия на выполнение муниципального задания, 23 468 тыс. руб.;

- от оказания платных услуг, 10 920 тыс. руб.;

- от иной, приносящей доход деятельности, 1 121 тыс. руб.

Рис. 6  Структура поступлений в соответствии плана финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год по источникам финансирования

Фактические расходы составили  35 498 тыс. рублей и в соответствии плана ФХД из всех источников были направлены в следующем порядке:

- на оплату труда 69%;

- на содержание имущества 24%

- прочие расходы и выплаты 4%

- на развитие материально – технической базы 3%

Рис. 7  Структура фактических расходов в соответствии плана финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год

8.4. Приоритеты финансово-экономического обеспечения учреждения на ближайшие годы:

- Капитальный и текущий ремонт существующей парковой инфраструктуры.

- Освоение новой  (дополнительной) территории  парка с выполнением всех норм и правил зонирования и размещения подземных и наземных объектов.
- Поддержание существующей территории в надлежащем санитарном состоянии и обеспечение  улучшения состояния зеленых насаждений, создание комфортных и благоприятных условий для повседневного отдыха граждан.
- Проведение работы по комплексному благоустройству территорий, создание зон тихого и активного отдыха сургутян и гостей города;
- Реконструкция существующих и создание новых, современных объектов для отдыха, развлечений и занятий спортом;
Решение этих задач требует немалых капитальных вложений.

9. Публикации в средствах массовой информации

В 2014 году проводилась работа по информационному обеспечению деятельности учреждения. В средствах массовой информации были опубликованы статьи и видеосюжеты о деятельности учреждения:

- о проведении мероприятий;

- о подготовке аттракционов к освидетельствованию технического состояния;

- о подготовке парка к работе в летний и зимний периоды;

- о проведении благотворительных акций

и других важных мероприятиях Учреждения.

Еженедельно размещались сведения о мероприятиях парка в информационных электронных системах: «muzkult.ru», на сайте учреждения «www.surgutpark.ru».

10. Обеспечение безопасности

С целью обеспечения безопасности посетителей парка по периметру парка установлены камеры видеонаблюдения, заключён договор с ЧОП «Дозор» на круглосуточную охрану объекта, проводятся мероприятия, направленные на профилактику исправного технического состояния аттракционной техники. Ежегодно проводится техническое освидетельствование аттракционов, лабораторные испытания контура заземления каждого аттракциона, ежедневный осмотр перед началом работы, проведение ТО-1, ТО-2, подготовка аттракционов к зимнему хранению и к работе в летний период.

Служба организации работы парка проводит обучение контролёров-посадчиков, стажировку на рабочем месте, обеспечивает ежедневно подготовку аттракционов к открытию, проводит работу с посетителями, обеспечивает функционирование парка в целом. У каждого аттракциона размещена информация по Правилам пользования аттракционом.

11. Перспективы развития

На ближайшую перспективу Учреждение определило следующие основные задачи:

- укрепление и развитие материально-технической базы (продолжить списание старых аттракционов и приобретение новых, более современных);

- сохранение и укрепление достигнутых экономических показателей.