Публичный доклад за 2016 год

О парке » Публичный доклад за 2016 год

Администрация города Сургута

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

муниципального автономного учреждения

«Городской парк культуры и отдыха»

по итогам работы в 2016 году

 

город Сургут

2017

 

Дорогие сургутяне!

          Этот доклад для вас, для того, чтобы рассказать вам о том, что сегодня происходит в муниципальном автономном учреждении «Городской парк культуры и отдыха», что делается для того, чтобы повысить качество оказываемых услуг, повысить их доступность. 

          Уважаемые коллеги, работники учреждений! Этот доклад и для вас тоже. Для того, чтобы дать вам возможность посмотреть на ситуацию со стороны и увидеть, какие процессы происходят в культуре, иметь более глубокое представление о деятельности нашего учреждения и найти возможность проведения совместных мероприятий с целью предоставления более качественной муниципальной услуги, которая создаёт ощущение полноты качества жизни и комфорта проживания в городе. 

          Уважаемые менеджеры! Этот доклад и для вас, для того, чтобы ещё раз сконцентрировать ваше внимание на вопросах, интересующих общественность, о приоритетах развития социально-экономической сферы города и парка в частности.

          Уважаемые представители бизнес-структур! Этот доклад и для вас, мы хотим представить вам наш потенциал и поле для совместной деятельности в сфере организации досуга, привлечь внимание к проблемам, в решении которых вы можете принять посильное участие, что позволит, консолидируя наши усилия, повысить качество жизни детей, подростков, молодёжи, людей пожилого возраста. 

Дорогие сургутяне! Приглашаем вас к диалогу: читайте, обсуждайте, высказывайтесь, предлагайте. 

С уважением,

Директор МАУ «Городской парк» Руслан Пиляй

1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом:

Муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры и отдыха».

1.2. Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения: Администрация города Сургута.

1.3. Состав наблюдательного совета:

Верченко Ирина Яковлевна – председатель комитета культуры и туризма, председатель наблюдательного совета;

Емельянова Римма – начальник отдела обеспечения использования муниципального имущества комитета по управлению имуществом Администрации города;

Чурманова Анна Анатольевна – генеральный директор Сургутской торгово-промышленной палаты

Зумарева Лариса Геннадьевна председатель правления ПАО «БИНБАНК»;

Марасанова Тамара Анатольевна – главный бухгалтер МАУ «Городской парк».

1.4. Место нахождения Учреждения:

- Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, город Сургут, улица Студенческая, дом 16.

1.5. Почтовый адрес Учреждения:

628417, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, город Сургут, улица Студенческая, дом 16.

1.6. Территория парка расположена по адресу:

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, город Сургут, проспект Набережный.

1.7. Телефон/факс – 8 (3462) 22-35-32; E-mail: surgutpark@mail.ru.

Сайт учреждения: www.surgutpark.ru.

1.8. Режим работы администрации учреждения: с 9.00 до 17.12 час.

1.9. Режим работы парка аттракционов:

- в летний период (май-август) с 10.00 до 21.00 час.

- в зимний период (ноябрь-март) с 12.00 до 20.00 час.

Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в РКЦ г. Сургута, бланки, круглую печать, фирменный знак и другие реквизиты со своим фирменным наименованием.

Основными направлениями деятельности Учреждения является:

- организация культурного досуга горожан различных возрастных категорий в условиях природной среды;

- благоустройство и содержание территории парка;

- создание условий для безопасной эксплуатации аттракционной техники;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждения.

Приоритетные задачи:

- уделять значительное внимание качеству и безопасности эксплуатации аттракционов, отдавая предпочтение самым известным и надежным фирмам-производителям;

- изучать запросы населения города по улучшению обслуживания, по предлагаемому разнообразию аттракционов;

- непрерывно повышать уровень знаний и профессиональных компетенций сотрудников учреждения;

- поддерживать постоянную связь с пользователями услуг, предлагаемых учреждением, проводить мониторинг удовлетворенности посетителей учреждения с целью определения уровня качества предоставляемых услуг. 

Миссия учреждения:

Предоставление комплекса услуг, обеспечивающих наиболее полное удовлетворение культурных потребностей жителей города, поддержку их интересов и общения.

 Принципы учреждения:

- профессионализм и высокая требовательность к себе;

- внимание к каждому посетителю;

- доброжелательность.

В своей деятельности мы опираемся на принципы системы менеджмента качества и понимаем это следующим образом:

- пользователи нашей услуги являются нашей главной ценностью;

- сотрудники личным примером демонстрируют приверженность качеству;

- каждый сотрудник несёт ответственность за качество выполнения работ в пределах своей компетенции и установленной ответственности, от труда каждого зависит имидж учреждения и доверие к нам.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, являющегося основным регламентирующим документом. Устав утвержден распоряжением Администрации города от 06 ноября 2008 года № 3114 (с изменениями).

2. Краткая история Учреждения

Городской парк культуры и отдыха в городе Сургуте был основан в 70-е годы и представлял собой зеленый массив с бетонированной площадкой, где собирались молодые первооткрыватели углеводородного сырья и проводили свой досуг. В 1982 году ОАО «Сургутнефтегаз» закупил для города 6 детских аттракционов в городе Ейске, которые и стали отправной точкой для создания Городского парка.

В 1997 году парк был переведен на баланс города и получил статус муниципального учреждения. За этот период была проведена большая работа по благоустройству территории и развитию материально-технической базы учреждения. С 1997 года производилась поэтапная замена устаревших аттракционов на новые. Городской парк является одной из центральных площадок города по организации отдыха различных возрастных категорий населения как в летний, так и в зимний периоды. На территории парка функционируют аттракционы детские, семейные, экстремальные.

3. Структура управления Учреждением

4. Кадровые ресурсы

Учитывая специфику учреждения, основной задачей кадровой службы является подбор и укомплектование кадрами в летний период с мая по сентябрь.

В учреждении работает грамотный и квалифицированный персонал.

В 2016 году штатная численность составила 80 ед., в т.ч.:

- за счёт субсидий на выполнение муниципального задания – 27 ед.;

- за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности – 53 ед., из них сезонных работников – 45 ед. (контролеры-посадчики – 41 ед., звукооператор – 1 ед., кассиры – 3 ед.)

Основной персонал составляет 30 чел. Большая часть сотрудников имеет высшее и среднее специальное образование:

- высшее образование – 50%,

- среднее специальное – 30%,

- среднее – 20%.

В течение года сотрудники МАУ «Городской парк» повышали свою квалификацию и принимали участие в семинарах различного уровня.

Обучение проводилось по следующим направлениям:

- курсы повышения квалификации – 9 чел.;

- участие в семинарах, мастер-классах – 6 чел.;

- обучение по охране труда – 5 чел.;

- «Пожарно-технический минимум» –4 чел;

- обучение по программе «Обслуживание и эксплуатация электроустановок» – 2 чел.

 

Рис. 1. Сведения об образовании постоянных сотрудников МАУ «Городской парк»

 

 Рис. 2. Стаж работы постоянных сотрудников МАУ «Городской парк»

 

Высокопрофессиональные и ответственные работники составляют основу коллектива учреждения.

5. Результаты деятельности учреждения

В 2016 году на территории МАУ «Городской парк» были проведены мероприятия различной направленности:

  1. В целях организации содержательного и эмоционального насыщенного досуга посетителей Городского парка, в период новогодних и рождественских праздников на территории парка со 2 по 17 января проводился цикл игровых программ. На территории парка был организован показ театрализованных представлений от «Летучего театра». Актёры театра представили театрализованные представления чудесной рождественской сказки по библейским сюжетам, дети и родители принимали активное участие в конкурсах, где каждый становился участником рождественской сказки. Участникам мероприятий вручались рождественские подарки.
  2. С целью сохранения народных традиций, обрядов и обычаев русских народных праздников, сохранения и возрождения самобытных форм традиционной культуры на территории Городского парка 13 марта 2016 года для жителей и гостей города было организовано народное гуляние «Широкая масленица». Особое внимание горожан привлек IV конкурс-выставка «Хоровод Маслениц». На конкурс-выставку представлено 166 работ: 38 работ от общеобразовательных учреждений города и 127 от дошкольных образовательных учреждений, одна работа от МБУ «Вариант». Общее количество участников составило 507 чел.
  3. 01 мая 2016 года для жителей и гостей города был организован фестиваль «Пасхальные традиции». Основная цель проведения мероприятия – просветительская, т.е. формирование устойчивого интереса к традициям празднования Светлого праздника Пасхи, приобщение к истокам христианской культуры, к культуре своего народа, его традициям, обычаям и обрядам, способствовать углублению и обобщению имеющихся представлений посетителей парка о народных традициях.

В день проведения мероприятия каждый посетитель парка совершенно бесплатно мог угоститься крашеными праздничными яйцами, пасхальным куличом, согреться горячем чаем из самоваров на дровах. В творческой мастерской – собственными руками изготовить сувениры с соблюдением символики праздника. Стать непосредственным участником различных игр, викторин и конкурсов: «Пасхальная зарядка», «Пасхальное яйцо», «Частушки-веселушки», «Русские традиции и праздники», «Как Красная Шапочка несла Пасху своей бабушке», сказка «Репка», загадывание пасхальных пожеланий и запуск шаров. Все участники награждались памятными призами.

  1. На территории МАУ «Городской парк» за отчетный период проведено 4 мероприятия, направленных на патриотическое воспитание граждан:

- 9 мая 2016 года для жителей и гостей города была организована праздничная уличная программа «Слава Победителям», посвящённая 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Всего в мероприятии приняли участие 1140 человек;

- 12 июня 2016 года – праздничная программа «Город на Оби», посвящённая Дню России, Дню города. В мероприятии приняли участие более 2500 человек.

- 23 июля 2016 года – творческий вечер, посвященный памяти Владимира Высоцкого «Я, конечно, вернусь…». Всем участникам вручены благодарственные письма и книги В. Высоцкого. Общее количество зрителей составило 50 человек.

- 22 августа 2016 года – праздничная программа «Флаг России». Это праздник для тех, кто чтит государственные символы, героическую историю нашей Родины, многонациональную культуру, вековые традиции, верит в достойное будущее нашей страны. В этот день юные сургутяне в интерактивном общении узнавали историю Государственного флага, государственной символики. В праздничной программе приняло участие 40 человек, 34 из них дети.

  1. 04.06.2016 для детей, жителей и гостей города был организован и проведен детский фестиваль «Здравствуй, лето!», посвященный Международному дню защиты детей. Детский фестиваль «Здравствуй, лето!» проводится с целью организации семейного отдыха, привлечения внимания родителей к Международному празднику Дня защиты детей, благотворительности во благо детей, сплочения детей и родителей в их совместной деятельности.

Для детей и их родителей, для жителей и гостей города в день мероприятия были организованы: выступление творческих коллективов г. Сургута, конкурсно-игровая программа, ярмарка изделий ручной работы – вязаные игрушки для детей, заколочки для волос, изделия из полимерной глины, шкатулочки, закладки в технике декупаж, шоколадные наборы. Более 300 детей приняли участие в игровых программах и конкурсах.

  1. 07.07.2016 на территории парка состоялся праздник Ивана Купала – это один из самых почитаемых и поэтичных праздников календаря славян. Цель фестиваля «На Ивана Купала» – это создание положительной эмоциональной атмосферы у детей и взрослых, приобщение детей к истокам русской народной культуры. Родители и дети с удовольствием плели венки из цветов и трав под руководством творческой студии «Ананас».

Для детей проведена игровая программа с народными играми, забавами, потехами. Так же дети вместе с родителями приняли участие в различных конкурсах, викторинах, интерактивном общении. 98 человек посетили фестиваль, из них 40 детей.

  1. 08.07.2016 состоялось торжественное мероприятие «Семь-Я», посвященное празднованию Дня семьи, любви и верности. Данное мероприятие проводилось для несовершеннолетних из центров помощи семье и детям «Зазеркалье», «Апрель», центра социального обслуживания «На калинке».

Основная цель данного мероприятия – это воспитание ответственного отношения к семье как к базовой ценности общества. В мероприятии приняло участие 140 детей.

  1. 17.07.2016 состоялся летний костюмированный фестиваль «Бал фей». Горожане смогли насладиться заводными танцами и музыкой. Для всех желающих был организован танцевальный мастер-класс, выставка изделий ручной работы, стрельба из лука, средневековые гадания.

Участники клуба костюмированной игры «Асгард» выбирали и награждали дипломами и памятными призами самых оригинальных, самых экстравагантных участников. Все желающие могли сделать памятные фотографии с королем и королевой бала. Мероприятие посетило более 200 человек.

  1. С июня по август 2016 года совместно с творческим объединением «Танцующий дом» и студией танца «Токио» на ретро-площадке организованы встречи подростков и молодежи города, где мастера обучали всех желающих технике танца.
  2. Организация семейного досуга:

- с июня по сентябрь 2016 года – предоставление бесплатного катания на аттракционах для детей из многодетных семей. Данной услугой воспользовались 550 семей (2775 человек);

- с июня по сентябрь 2016 года – программа выходного дня «Отдыхаем всей семьей». Программа реализовывалась по пятницам, субботам и воскресеньям, и состояла из цикла игровых программ различной тематики, включающих в себя конкурсы, викторины, фокусы, научные опыты и эксперименты, мастер-классы, театрализованные представления. Проведено 30 мероприятий, которые посетили 823 человека.

  1. Реализация социальной политики в отношении граждан пожилого возраста:

- с мая по сентябрь организованы танцевальные вечера «В городском саду играет» для горожан пожилого возраста. Цель – организация культурного досуга представителей старшего поколения, оказание помощи и поддержки социально незащищенным группам населения, вовлечение граждан пожилого возраста в активную жизнедеятельность, расширение их социально-эмоциональных контактов, развитие взаимопомощи и взаимоподдержки. Танцевальные вечера проводились на ретро площадке, их посетили 1193 человека.

За отчётный период учреждением проведено 86 культурно-массовых мероприятий, из них:

- на бесплатной основе 45 мероприятий;

- на платной основе – 41 танцевальный вечер.

Общее число участников мероприятий за отчетный период составило 13150 человек.

 

 

 

 

6. Материальная база, благоустройство и оснащённость

Парк культуры и отдыха расположен в микрорайоне НГДУ и занимает 3,9 га общей площади лесного массива «Кедровый лог», развита инфраструктура: территория хорошо освещена, имеет асфальтовое покрытие, в сосновом бору установлены опоры торшерного освещения, скамейки, урны, информационные стенды для посетителей, оборудованы места общего пользования.

Балансовая стоимость муниципального имущества по состоянию на 01.01.2017 составляет 109 369 тыс. руб., в т.ч. стоимость недвижимого и особо ценного движимого имущества составляет 62 139 тыс. руб.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:

- земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением уставных задач, предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования распоряжением Администрации города Сургута 09 ноября 2007 года № 2105, от 12 марта 2009 года № 460 «О предоставлении земельных участков Учреждению»;

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления.

На территории парка установлены и введены в эксплуатацию 35 аттракционов:

- механизированные – 17 ед.;

- малые формы – 18 ед.

В 2016 году приобретен и введен в эксплуатацию новый аттракцион «Детская карусель «Лошадки».

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития

В 2016 году учреждение финансировалось из нескольких источников:

- субсидия на выполнение муниципального задания – 20 051 тыс. руб.;

- субсидия на иные цели – 732 тыс. руб.;

- средства от оказания платных услуг населению – 13 896 тыс. руб.;

- средства от иной, приносящей доход деятельности – 1 162 тыс. руб., в том числе:

- возмещение расходов по оплате труда и отчислению от оплаты труда из КУ ХМАО–Югры «Сургутский Центр занятости населения» – 217 тыс. руб.

7.1. Использование бюджетных средств в соответствии с нормативами.

В рамках соглашения от 13.01.2016 № 44-5/16 (с дополнениями) о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальных работ, содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества муниципальному автономному учреждению «Городской парк культуры и отдыха» в 2016 году учреждению была выделена субсидия в размере 23 008 тыс. рублей.

Субсидия, выделенная на выполнение муниципального задания, была направлена на:

- оплату труда и начисления на оплату труда, 20 051 тыс. руб., из них:

- заработная плата, 15 528 тыс. руб.;

- начисления на оплату труда, 4 523 тыс. руб.;

- приобретение услуг, 2 817 тыс. руб., из них:

- услуги связи, 65 тыс. руб.;

- транспортные услуги, 18 тыс. руб.;

- коммунальные услуги, 973 тыс. руб.;

- содержание имущества (вывоз и утилизация снега, техническое обслуживание оборудования), 1 010 тыс. руб.;

- прочие услуги, работы (охрана территории парка), 751 тыс. руб.;

- прочие расходы, 140 тыс. руб.

По итогам работы за 2016 год исполнение по расходованию выделенной субсидии на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальных работ, содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества МАУ «Городской парк» составило 100 %.

 

Рис. 3. Структура поступления и использования выделенной субсидии в 2016 году

 

7.1.1. В рамках соглашения от 13.01.2016 № 5-08/16 о предоставлении субсидии на иные цели муниципальному автономному учреждению «Городской парк культуры и отдыха»  выделено 732 тыс. руб.

Объем целевых субсидий в 2016 году был направлен на:

- приобретение основных средств, 54 тыс. руб.;

- выплаты социального характера, 39 тыс. руб.;

- реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016-2030 годы», 82 тыс. руб.;

-  уплату земельного налога, 230 тыс. руб.;

- на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, 327 тыс. руб.

По итогам работы за 2016 год исполнение по расходованию выделенной субсидии на иные цели составило 100 %.

  1. 2. Средства от платных услуг.

Поступления средств от оказания услуг физическим и юридическим лицам на платной основе (посещение аттракционов, прокат спортивного инвентаря) и поступления от иной приносящей доход деятельности составили в 2016 году 15 058 тыс. руб., из них:

- поступления от оказания услуг основных видов деятельности физическим и юридическим лицам, 13 896 тыс. руб.;

- средства от иной, приносящей доход деятельности, 1 162 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2017 имеется остаток денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности, в сумме 4 004 тыс. руб., данные средства в 2017 году будут направлены на развитие материально-технической базы (приобретение аттракционной техники, парковых скульптур).

 

Рис. 4. Структура поступлений средств от оказания платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности в 2016 году

 

Расходование средств от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности в 2016 году составило 17 902 тыс. руб., в том числе:

- заработная плата, 4 849 тыс. руб.;

- прочие выплаты (возмещение расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно, возмещение расходов по первичному медицинскому осмотру при приёме на работу, оплату командировочных расходов), 619 тыс. руб.;

- начисления на оплату труда, 1 472 тыс. руб.;

- услуги связи, 134 тыс. руб.;

- транспортные услуги (найм автотранспорта по перевозке приобретенного товара, найм автобуса по доставке творческих коллективов на мероприятия), 257 тыс. руб.;

- коммунальные услуги, 364 тыс. руб.;

- арендная плата за пользование имуществом (аренда транспортного средства с экипажем), 470 тыс. руб.;

- содержание имущества (техническое обслуживание оборудования, обслуживание ОПС и КТС, содержание в чистоте помещений, техническое освидетельствование аттракционов, выполнение работ по ремонту ограждения территории парка и т.п.), 1 577 тыс. руб.;

- прочие работы, услуги (сопровождение программ, нотариальные услуги, страхование автогражданской ответственности, участие в курсах по подготовке, переподготовке и повышение квалификации, услуги банка, услуги физической охраны), 1 944 тыс. руб.;

- увеличение стоимости основных средств (приобретение аттракциона, надувных и сказочных фигур, приобретение офисной мебели, сейфа, металлического оборудования и т.д.), 4 825 тыс.руб.;

- увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов и комплектующих частей для компьютерной техники, спецодежды, запасных частей, оплата ГСМ, приобретение коньков, сноутюбингов), 1 323 тыс. руб.

 Рис. 5. Структура расходований средств от оказания платных услуг и от иной, приносящей доход деятельности в 2016 году

 

Рис. 6. Структура поступлений в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год по источникам финансирования

 

 В соответствии с планом ФХД фактические расходы составили 41 641,5 тыс. руб. из всех источников финансирования и были направлены:

- на оплату труда – 65%;

- на содержание имущества – 18%

- прочие расходы и выплаты – 2%

- развитие материально-технической базы – 15%

 

Рис. 7. Структура фактических расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год

 

7.3. Приоритеты финансово-экономического обеспечения учреждения на ближайшие годы:

- капитальный и текущий ремонт существующей парковой инфраструктуры;

- поддержание существующей территории в надлежащем санитарном состоянии и улучшение состояния зеленых насаждений, создание комфортных и благоприятных условий для повседневного отдыха граждан;

- проведение работы по комплексному благоустройству территорий, создание зон тихого и активного отдыха сургутян и гостей города;

- реконструкция существующих и создание новых, современных объектов для отдыха, развлечений и занятий спортом.

Решение этих задач требует немалых капитальных вложений.

 

8. Публикации в средствах массовой информации

В 2016 году проводилась работа по информационному сопровождению деятельности учреждения. В средствах массовой информации были опубликованы статьи и видеосюжеты о деятельности учреждения:

Информация о мероприятиях, проводимых на территории парка, размещалась на сайте учреждения www.surgutpark.ru, в социальных сетях: https://vk.com/park86, www.facebook.com, www.ok.ru, журнале «Выбирай», газете «Сургутская трибуна».

9. Обеспечение безопасности

С целью обеспечения безопасности посетителей по периметру парка установлены камеры видеонаблюдения, заключён договор с ООО ЧОП «Дозор» на круглосуточную охрану объекта, проводятся мероприятия, направленные на профилактику исправного технического состояния аттракционной техники. Ежегодно проводится техническое освидетельствование аттракционов, лабораторные испытания контура заземления каждого аттракциона, ежедневный осмотр перед началом работы, проведение ТО-1, ТО-2, подготовка аттракционов к зимнему хранению и к работе в летний период.

Служба организации работы парка проводит обучение контролёров-посадчиков, стажировку на рабочем месте, обеспечивает ежедневно подготовку аттракционов к открытию, проводит работу с посетителями, обеспечивает функционирование парка в целом. У каждого аттракциона размещена информация по правилам пользования аттракционом.

10. Перспективы развития

На ближайшую перспективу Учреждением определены следующие основные задачи:

- укрепление и развитие материально-технической базы (приобретение новых, современных аттракционов, обустройство территории парка);

- сохранение и укрепление достигнутых экономических показателей;

- создание условий для организации круглогодичного семейного отдыха, а также полноценного досуга для всех слоев населения.